1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2973-191-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2973-99-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FAVOR FACTURAR A NOMBRE DE: COMANDO LOGISTICO, RUT:61.103.035-5. Proveniente de Licitación 2973-99-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo de Abastecimiento Razón Social Grupo de Abastecimento R.U.T. 61.103.014-2 Dirección de Unidad de Compra Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Grupo de Abastecimento R.U.T. 61.103.014-2 Dirección de Facturación Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr Comuna -1 Impuesto 18726,4 Dirección de Envío de la Factura Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HUGO BOETSCH VICUNA R.U.T. 7.010.909-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101501 Carros industriales 1 Unidad Carros industriales MANTENCIÓN Y O REPARACIÓN A APILADORA DE 1 TON. $ 98.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.560 $ 98.560

Total Neto	$ 98.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.726
TOTAL OC	$ 117.286