1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2973-209-CM07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FAVOR FACTURAR A NOMBRE DE: COMANDO LOGISTICO, RUT:61.103.035-5. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo de Abastecimiento Razón Social Grupo de Abastecimento R.U.T. 61.103.014-2 Dirección de Unidad de Compra Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr , El Bosque, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Grupo de Abastecimento R.U.T. 61.103.014-2 Dirección de Facturación Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr Comuna -1 Impuesto 5385,93 Dirección de Envío de la Factura Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFFICE PRO (Ex- Distribuidora CAPRI) Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal OFFICE PRO (Ex- Distribuidora CAPRI) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 FORMULARIO MILLANTUE CONT.ORIG.11X15/2000 X 63 GRS CAJA FORM.CONT.ORIG.11X15/2000 X 63 GRS MILLANTUE 3 Unidad FORMULARIO MILLANTUE CONT.ORIG.11X15/2000 X 63 GRS CAJA FORM.CONT.ORIG.11X15/2000 X 63 GRS MILLANTUE Código: GCP004;Región : RM $ 9.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.347 $ 28.347

Total Neto	$ 28.347
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.386
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 33.733