1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2973-296-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2007 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO A IMPRESORA SM Nº 8 S.I. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FAVOR FACTURAR A NOMBRE DE: COMANDO LOGISTICO, RUT:61.103.035-5. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo de Abastecimiento Razón Social Grupo de Abastecimento R.U.T. 61.103.014-2 Dirección de Unidad de Compra Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Grupo de Abastecimento R.U.T. 61.103.014-2 Dirección de Facturación Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr Comuna -1 Impuesto 6324,34 Dirección de Envío de la Factura Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social - R.U.T. 10.969.942-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 2 Unidad Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación Servicio mantenimiento a impresoras Series HP 600 $ 16.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.286 $ 33.286

Total Neto	$ 33.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.324
TOTAL OC	$ 39.610