1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2973-312-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2973-186-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- FAVOR FACTURAR A NOMBRE DE: COMANDO LOGISTICO, RUT:61.103.035-5. 2.- PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS CORRIDOS UNA VEZ ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA. 3.- NEC.: GRUPO DE ABASTECIMIENTO. Proveniente de Licitación 2973-186-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo de Abastecimiento Razón Social Grupo de Abastecimento R.U.T. 61.103.014-2 Dirección de Unidad de Compra Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Grupo de Abastecimento R.U.T. 61.103.014-2 Dirección de Facturación Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr Comuna -1 Impuesto 20792,65 Dirección de Envío de la Factura Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad Reparación de Transmisión SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRACTOCAMIÓN MARCA FREIGHTLINER. COMPRENDE LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE RETEN MAZA TRASERA DERECHA PRIMER EJE.(INCLUYE MANO DE OBRA E INSUMOS). $ 109.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.435 $ 109.435

Total Neto	$ 109.435
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.793
TOTAL OC	$ 130.228