1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2973-6-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2973-3-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Proveniente de Licitación 2973-3-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo de Abastecimiento Razón Social Grupo de Abastecimento R.U.T. 61.103.014-2 Dirección de Unidad de Compra Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Grupo de Abastecimento R.U.T. 61.103.014-2 Dirección de Facturación Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr Comuna -1 Impuesto 5699,43 Dirección de Envío de la Factura Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda R.U.T. 79.862.000-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 PECHERA DE PVC 8 Unidad PECHERA DE PVC PECHERA DE PVC $ 1.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.472 $ 11.472 15121802 WD-40 155 GRS. 15 Unidad WD-40 155 GRS. WD-40 $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.525 $ 18.525

Total Neto	$ 29.997
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.699
TOTAL OC	$ 35.696