1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2973-8-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2973-3-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Proveniente de Licitación 2973-3-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo de Abastecimiento Razón Social Grupo de Abastecimento R.U.T. 61.103.014-2 Dirección de Unidad de Compra Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Grupo de Abastecimento R.U.T. 61.103.014-2 Dirección de Facturación Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr Comuna -1 Impuesto 3549,2 Dirección de Envío de la Factura Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL SOLCOMER LIMITADA R.U.T. 78.837.490-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 BROCHA 2" 30 Unidad BROCHA 2" BROCHAS DE 2" $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 31211904 BROCHA 4" 10 Unidad BROCHA 4" BROCHAS DE 4" $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 44121631 LA GOTITA 2 Unidad LA GOTITA TUBITOS DE LA GOTITA O SUPER BONDER $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900 46181504 GUANTE NITRILO IMP. PUÑO TEJIDO 20 Par GUANTE NITRILO IMP. PUÑO TEJIDO GUANTES DE NITRILO (10L Y 10M) $ 414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.280 $ 8.280

Total Neto	$ 18.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.549
TOTAL OC	$ 22.229