1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2973-94-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2973-48-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POR FAVOR FACTURAR A NOMBRE DEL COMANDO LOGISTICO RUT 61.103.035-5 Proveniente de Licitación 2973-48-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo de Abastecimiento Razón Social Grupo de Abastecimento R.U.T. 61.103.014-2 Dirección de Unidad de Compra Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Grupo de Abastecimento R.U.T. 61.103.014-2 Dirección de Facturación Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr Comuna -1 Impuesto 27937,6 Dirección de Envío de la Factura Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL SANDOVAL E HIJOS LIMITADA R.U.T. 77.880.840-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102203 PLANCHAS DE FIERRO NEGRO 100 X 3000 X 08MM. 16 Unidad PLANCHAS DE FIERRO NEGRO 100 X 3000 X 08MM. PLANCHAS DE FIERRO NEGRO 100 X 3000 X 08MM. $ 8.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.680 $ 143.680 31162309 POMELES DE 1"DIAM. X 4" LARGO. 4 Unidad POMELES DE 1"DIAM. X 4" LARGO. POMELES DE 1"DIAM. X 4" LARGO. $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360 $ 2.360 31161801 CAJA PARA CHAPA 2002. 1 Unidad CAJA PARA CHAPA 2002. CAJA PARA CHAPA 2002. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000

Total Neto	$ 147.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.938
TOTAL OC	$ 174.978