1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2974-1015-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA CAFETERÍA EL BOSQUE (599-2018) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar Social Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004065001006000044136012152201001001 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS - Comuna El Bosque Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS - 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudio Andres Razón Social TECNOLOGIA EN ALIMENTOS SPA R.U.T. 76.585.628-0 Sucursal Claudio Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 2239-7-LR17 Postres, helados o yogurt congelado 324   (1562579 )YOGURT CON CEREAL ALL READY ARANDANOS Y GRANOLA 290 GR RM 1564462 (1562579) YOGURT CON CEREAL ALL READY ARANDANOS Y GRANOLA 290 GR RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.916 $ 488.916

Total Neto	$ 488.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 488.916