1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2974-1074-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ROPA DE CAMA PARA C. R. EL QUISCO (817-2011). DESDE 2974-336-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2974-336-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar Social Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS Comuna El Bosque Impuesto 38000 Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora CGM Razón Social COMERCIALIZADORA TJB SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.095.313-k Sucursal Comercializadora CGM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121505 Almohadas 50 Unidad ALMOHADAS AMERICANA, RELLENO FIBRA HOLLOFILL, PESO 700 GRS., TELA 144 HILOS, COLOR BLANCO, DIMENSIONES 50 X 70 CMS., ALTURA 20 CMS. APROX.   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 238.000