1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2974-1079-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2012 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE REPARACIÓN PARA EL C. A. I. F. A. (846-2012). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar Social Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS Comuna El Bosque Impuesto 32490 Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hans Razón Social comercializadora de insumos y asesorias minera ltd R.U.T. 76.151.684-1 Sucursal hans Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad TRABAJOS DE REPARACIÓN, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: 6 MTS. REPARACIÓN GRIETAS, 16 M2 PINTURA (ESTUCO Y PINTURA); 21 M2 PINTURA CIELO; 4 ML. FORRO TECHO; 2 M2 ESTUCO, 18 M2 PINTURA (REPARACIÓN DE MUROS Y CORNIZAS).   $ 171.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.000 $ 171.000

Total Neto	$ 171.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.490
TOTAL OC	$ 203.490