1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2974-1157-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2022 Nombre de la Orden de Compra (COFA) LIMPIEZA DE CAMPANA Y DUCTOS DESDE 2974-203-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2974-203-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar Social Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004065005035001022213022152206005000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación AGUSTINAS 741-743 Comuna Santiago Impuesto 500650 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 741-743 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO GOMEZ Razón Social ALEXY RODRIGO GOMEZ AGUILERA R.U.T. 12.749.321-9 Sucursal RODRIGO GOMEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111605 Limpieza de campanas de humos y ventiladores 1 Unidad SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMPANA, DUCTOS Y FILTROS SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO. COFA LIMPIEZA DE CAMPANA Y DUCTOS CLUB DE OFICIALES FACH SANTIAGO CENTRO. EJECUCIÓN 2 DÍAS. GARANTIA TRABAJOS 12 MESES. $ 2.635.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.635.000 $ 2.635.000

Total Neto	$ 2.635.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 500.650
TOTAL OC	$ 3.135.650