1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2974-1204-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE CORTINAS ROLLER Y DE BAÑO PARA EL DEPTO RECREACIONAL(253/2022) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar Social Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004065005001000044133012152202001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS - Comuna El Bosque Impuesto 95760 Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS - 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DECO OUTLET HOGAR +56 9 98796480 Razón Social MARCELO ANDRÉS ZAROR ANANÍAS R.U.T. 13.508.090-k Sucursal DECO OUTLET HOGAR +56 9 98796480 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 16 Unidad CORTINA DE BAÑO DE GENERO BLANCA   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000 52131501 Cortinas 12 Unidad CORTINA ROLLER DE 198 DE ANCHO X 70 DE ALTO, COLOR GRIS   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 504.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.760
TOTAL OC	$ 599.760

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.508.090-k Ver adjunto