1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2974-12072-SE08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 11-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES PARA SECC.ABASTECIMIENTO - 2974-11459-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2974-11459-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar Social Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Almirante Barroso Nº 38 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS - Comuna Santiago Centro Impuesto 13936,88 Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS - 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construplaza Ausin Hnos s.a. Razón Social AUSIN HNOS S A R.U.T. 81.293.200-4 Sucursal Construplaza Ausin Hnos s.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162609 Ganchos roscados 40 Unidad   CANCAMOS $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840 53141507 Broches 40 Unidad   BROCHES (PRESILLAS) $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.360 30103201 Enrejado de acero 32 Metro Lineal   MALLA RACHEL (COLOR A DEFINIR) $ 1.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.752 $ 34.752 26121540 Cable galvanizado 1 Rollo   ALAMBRE Nº 18 GALVANIZADO $ 34.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.400 $ 34.400

Total Neto	$ 73.352
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.937
TOTAL OC	$ 87.289