1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2974-163-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE 10.000 Y 25.000 KMS VEHICULOS PAF SECCION LOGISTICA.(304/2026) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2974-43-L126 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar Social Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004065001001000022402722152206002000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS Comuna El Bosque Impuesto 434465,59 Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Auto Summit Chile Razón Social AUTO SUMMIT CHILE S.A. R.U.T. 96.924.460-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Auto Summit Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 4 Unidad MANTENIMIENTO 10.00O Y 25.000 KMS DE VEHICULOS PAF. Propuesta Auto Summit Chile SA Servicio Mantención para camionetas de Fuerza Aérea de Chile Comando Logístico Servicio se realiza mismo día de ingreso Servicio se realiza en Sucursal Auto Summit Santiago Se Factura por Servicio realizado contra OC $ 571.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.286.660 $ 2.286.661

Total Neto	$ 2.286.661
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 434.466
TOTAL OC	$ 2.721.127