1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2974-29-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2009 Nombre de la Orden de Compra REP. VV.FF. BLOCK Nº 28, CORTIJO NORTE - 2974-18-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2974-18-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar Social Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Almirante Barroso Nº 38 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS - Comuna Santiago Centro Impuesto 88999,04 Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS - 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTIMIZA Chile S.A. Razón Social OPTIMIZA Chile S.A. R.U.T. 96.951.310-2 Sucursal OPTIMIZA Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción 1 Unidad REPARACIONES COMPLETAS DE LAS INSTALACIONES DE GAS EN CADA DEPARTAMENTO DEL CONJUNTO HABITACIONAL CORTIJO NORTE. REPARACIONES COMPLETAS DE LAS INSTALACIONES DE GAS EN CADA DEPARTAMENTO DEL CONJUNTO HABITACIONAL CORTIJO NORTE. $ 468.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.416 $ 468.416

Total Neto	$ 468.416
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.999
TOTAL OC	$ 557.415