1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2974-352-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2018 Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCIÓN DE UNA CAFETERÍA EN EDIFICIO GENERAL DEL AIRE DIEGO ARACENA AGUILAR DESDE 2974-26-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2974-26-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar Social Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS Comuna El Bosque Impuesto 2520520,43 Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELMOIN y Cia. Ltda. Razón Social ELECTRICIDAD Y MANTENCION INTEGRAL ELMOIN Y CIA. L R.U.T. 76.052.923-0 Sucursal ELMOIN y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131601 Construcción de locales, plantas comerciales o industriales 1 Unidad CONSTRUCCIÓN DE UNA CAFETERÍA EN EDIFICIO GDA DIEGO ARACENA AGUILAR, SEGÚN ANEXO A, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SEGÚN EETT $ 13.265.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.265.897 $ 13.265.897

Total Neto	$ 13.265.897
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.520.520
TOTAL OC	$ 15.786.417