1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2974-437-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2025 Nombre de la Orden de Compra (CLUB DE SKI)Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2974-325-COT25 ADQUISICIÓN DE TRINEOS (48/2025) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar Social Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004065005036003044199022152204002000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación SAN JOSÉ DE LA SIERRA #360, LAS CONDES Comuna Las Condes Impuesto 36575 Dirección de Envío de la Factura SAN JOSÉ DE LA SIERRA #360, LAS CONDES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL PLUS SPA Razón Social COMERCIAL PLUS SPA R.U.T. 77.381.913-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL PLUS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101903 Trineos motorizados o motos de nieve 5 Unidad TRINEO PLATAFORMA NIÑOS, TRILUGIK COLOR VERDE, MATERIAL 100% POLIETERANO, CORREAS Y HEBILLAS 100% POLIAMIDA (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)   $ 38.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.500 $ 192.500

Total Neto	$ 192.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.575
TOTAL OC	$ 229.075