1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2974-471-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-07-2011 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA DE ALFOMBRA EN HABITACIONES DE C.H. MANUTARA - DESDE 2974-113-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2974-113-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar Social Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS Comuna El Bosque Impuesto 30324 Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicios ocupacionales y computacionales ltda Razón Social SERVICIOS OCUPACIONALES Y COMPUTACIONALES LTDA R.U.T. 78.771.900-7 Sucursal servicios ocupacionales y computacionales ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111604 Encerado de suelos y limpieza de moquetas o alfombras 1 Unidad LIMPIEZA DE ALFOMBRA MURO A MURO EN 15 HABITACIONES DE CASA DE HUESPEDES MANUTARA (420 MTS.2 APROX.)   $ 159.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.600 $ 159.600

Total Neto	$ 159.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.324
TOTAL OC	$ 189.924