1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2974-472-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO SISTEMA DE REMUNERACIONES DEL DEPTO. CONTABILIDAD Y FINANZAS (138-2016). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar Social Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS Comuna El Bosque Impuesto 135817,32 Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mosis Razón Social MOLLER SISTEMAS LIMITADA R.U.T. 77.602.160-1 Sucursal Mosis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43233001 Software de sistema de archivos 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.   $ 714.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.828 $ 714.828

Total Neto	$ 714.828
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.817
TOTAL OC	$ 850.645