1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2974-486-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQ. SEÑALETICA EN ACRILICO P/C.H. MANUTARA - DESDE 2974-157-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2974-157-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar Social Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Almirante Barroso Nº 38 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS - Comuna Santiago Centro Impuesto 114000 Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS - 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productora Fobos Razón Social FERNANDO GUILLERMO TORIBIO HERRERA, FOBOS PRODUCCI R.U.T. 76.021.251-2 Sucursal Productora Fobos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 100 Unidad SEÑALETICA 28 X 21 CMS. EN ACRILICO CON ADHESIVO TRANSPARENTE EFECTO ESPEJO, CON TORNILLO DE SUJECION DE ALUMINIO. SEÑALETICA 28 X 21 CMS. EN ACRILICO CON ADHESIVO TRANSPARENTE EFECTO ESPEJO, CON TORNILLO DE SUJECION DE ALUMINIO. $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.000
TOTAL OC	$ 714.000