1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2974-486-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE LOS ARTEFACTOS E INSTALACIONES DE GAS EXISTENTES EN EL JARDÍN INFANTIL NUBELUZ (352-2014). DESDE 2974-48-L114. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2974-48-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar Social Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS Comuna El Bosque Impuesto 413529,3 Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Optchile S.p.A. Razón Social OPTCHILE SPA R.U.T. 76.120.233-2 Sucursal Optchile S.p.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26131504 Centrales de gas 1 Unidad REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE LOS ARTEFACTOS E INSTALACIONES DE GAS, SEGÚN ANEXO "A", DENOMINADO "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS". Valor Neto del Servicio $ 2.176.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.176.470 $ 2.176.470

Total Neto	$ 2.176.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 413.529
TOTAL OC	$ 2.589.999