1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2974-701-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2012 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS PARA C.R. LONCURA (509-2012) DESDE 2974-234-L112. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2974-234-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar Social Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS Comuna El Bosque Impuesto 620028,33 Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INPROSER S.A Razón Social INPROSER S.A. R.U.T. 76.595.010-4 Sucursal INPROSER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SIMPLES PARA LOS TRABAJOS DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS.   $ 3.263.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.263.307 $ 3.263.307

Total Neto	$ 3.263.307
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 620.028
TOTAL OC	$ 3.883.335