1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2974-741-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ARTICULOS DE ASEO PARA C.H. MANUTARA - DESDE 2974-273-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2974-273-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar Social Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Almirante Barroso Nº 38 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS - Comuna Santiago Centro Impuesto 13433 Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS - 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas Limitada Razón Social SURTI VENTAS LIMITADA R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 70 Unidad PAÑO DE LIMPIEZA, AMARILLO. PAÑO DE LIMPIEZA, AMARILLO. $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700 14111703 Toallas de papel 350 Rollo TOALLA DE PAPEL, BLANCA. - NOVA CLASICA TOALLA DE PAPEL, BLANCA. - NOVA CLASICA $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000

Total Neto	$ 70.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.433
TOTAL OC	$ 84.133