1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2974-751-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR DEL MAUSOLEO Nº 1 Y 2 (614-2011) DESDE 2974-211-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2974-211-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar Social Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS Comuna El Bosque Impuesto 93100 Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GP CONSTRUCCIONES Razón Social GUILLERMO ARTURO PRADO ROJAS R.U.T. 5.741.166-k Sucursal GP CONSTRUCCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos 1 Unidad SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR DEL MAUSOLEO Nº 1 Y 2 DE LA FUERZA AEREA DE CHILE   $ 490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000

Total Neto	$ 490.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.100
TOTAL OC	$ 583.100