1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2974-77-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ARTÍCULOS DE ASEO PARA C. H. MANUTARA (037-2012).DESDE 2974-21-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2974-21-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar Social Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS Comuna El Bosque Impuesto 17556 Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ceras y detergentes llabres Razón Social ARTURO JUAN LLABRES DIAZ R.U.T. 8.114.018-9 Sucursal ceras y detergentes llabres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201611 Adhesivos de láminas 20 Unidad ALUSA PLÁSTICA 30X30 MTS.   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120 47131803 Desinfectantes domésticos 40 Litro CLORO ROPA BLANCA.   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480 52121602 Servilletas 200 Unidad SERVILLETA ELITE O SIMILAR 25X24 DE 150 UNID.   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800

Total Neto	$ 92.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.556
TOTAL OC	$ 109.956