1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2974-805-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DEPTO DE VIVIENDAS FISCALES (495-2017) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar Social Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS Comuna El Bosque Impuesto 105882,63 Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 2239-10-LP12 Suelos laminados 51   (990232) PISO FLOTANTE HOLZTEK ALEGRO CEREZO 8MM 1,984 M2 CAJA 1007332 (990232) PISO FLOTANTE HOLZTEK ALEGRO CEREZO 8MM 1,984 M2 CAJA; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.650 $ 568.650

Total Neto	$ 568.650
Descuento	$ 11.373
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.883
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 663.160