1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2974-83-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO PARA EL CLUB DE CAMPO DE OFICIALES QUINCHAMALÍ DESDE 2974-5-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2974-5-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar Social Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS Comuna El Bosque Impuesto 15390000 Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo Inter Ltda. Razón Social GRUPO INTER, SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENCION Y R.U.T. 76.014.077-5 Sucursal Grupo Inter Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Mes SERVICIO DE ASEO DE ACUERDO A ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Valor no incluye IVA $ 6.750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000.000 $ 81.000.000

Total Neto	$ 81.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.390.000
TOTAL OC	$ 96.390.000