1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2974-845-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQ. E INST. 02 REPISAS P/C.H. MANUTARA (684/09) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar Social Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Almirante Barroso Nº 38 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS - Comuna Santiago Centro Impuesto 17290 Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS - 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leopoldo Rene Barrera Miranda Razón Social LEOPOLDO RENE BARRERA MIRANDA R.U.T. 5.224.546-K Sucursal Leopoldo Rene Barrera Miranda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121805 Repisas 1 Unidad REPISA INTERMEDIA PARA MUEBLE ACERO INOX. DE 815X510X30. 304 SANITARIO 1MM. DE ESPESOR.   $ 45.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.500 $ 45.500 56121805 Repisas 1 Unidad REPISA INTERMEDIA PARA MUEBLE ACERO INOX. DE 1150X520X30. 304 SANITARIO 1MM. DE ESPESOR.   $ 45.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.500 $ 45.500

Total Neto	$ 91.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.290
TOTAL OC	$ 108.290