1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2974-851-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER SCREEN PARA EDIFICIO CONDELL (654-2011) DESDE 2974-243-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2974-243-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar Social Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS Comuna El Bosque Impuesto 28120 Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Hugo Ortega Lagos Razón Social CARLOS HUGO ORTEGA LAGOS R.U.T. 8.829.189-1 Sucursal Carlos Hugo Ortega Lagos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 4 Unidad CORTINAS ROLLER SCREEN CON INSTALACIÓN INCLUÍDA TIPO DE TELA SUNSCREEN, COLOR BEIGE, DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO, MEDIDAS DE LAS VENTANAS EN METROS.-   $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.000 $ 148.000

Total Neto	$ 148.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 28.120
TOTAL OC	$ 176.120