1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2974-87-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2023 Nombre de la Orden de Compra (COFA) ARRIENDO DE IMPRESORAS A COSTO FIJO MENSUAL DESDE 2974-10-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2974-10-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar Social Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004065005035001044034012152209005000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación AGUSTINAS 741-743 Comuna Santiago Impuesto 465120 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 741-743 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andes Solutions Razón Social PRINT AC SPA R.U.T. 77.405.252-6 Sucursal Andes Solutions Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 12 Mes SERVICIO DE ARRIENDO DE 02 IMPRESORAS CANON GX 7010 O EQUIVALENTE CON SISTEMA DE IMPRESION CONTINUA A COSTO FIJO MENSUAL   $ 138.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.656.000 $ 1.656.000 43212104 Impresoras de chorro de tinta 12 Mes SERVICIO DE ARRIENDO DE 01 IMPRESORA BROTHER MFC-J6730/6740 O EQUIVALENTE CON SISTEMA DE IMPRESION CONTINUA A COSTO FIJO MENSUAL   $ 66.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 792.000 $ 792.000

Total Neto	$ 2.448.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 465.120
TOTAL OC	$ 2.913.120