1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2974-879-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2016 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DEL LAVAVAJILLAS DEL CASINO DE SUBOFICIALES DEL COMANDO DE PERSONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar Social Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS Comuna El Bosque Impuesto 121600 Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARSENIO RODRIGUEZ Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ARSENIO RODRIGUEZ LIMITADA R.U.T. 76.232.329-k Sucursal ARSENIO RODRIGUEZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101615 Lavaplatos de uso comercial 1 Unidad REPARACIÓN DEL LAVAVAJILLAS DEL CASINO DE SUBOFICIALES DEL COMANDO DE PERSONAL SEGÚN PRESUPUESTO REPARACIÓN DEL LAVAVAJILLAS DEL CASINO DE SUBOFICIALES DEL COMANDO DE PERSONAL SEGÚN PRESUPUESTO $ 640.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000

Total Neto	$ 640.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.600
TOTAL OC	$ 761.600