1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2974-889-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO P/JARDIN INFANTIL ALITAS - DESDE 2974-334-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2974-334-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar Social Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Almirante Barroso Nº 38 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS - Comuna Santiago Centro Impuesto 11253,32 Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS - 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Masteroffice Razón Social CESAR FERNANDO SANTIBANEZ ALONSO R.U.T. 5.439.499-3 Sucursal Masteroffice Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 8 Paquete DETERGENTE EN POLVO, OMO MULTIACCION 400 GR. DETERGENTE EN POLVO, OMO MULTIACCION 400 GR. $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.648 $ 5.648 14111703 Toallas de papel 30 Rollo TOALLA DE PAPEL 12 MTS. - NOVA CLASICA TOALLA DE PAPEL 12 MTS. - NOVA CLASICA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 47131810 Productos para lavar platos 48 Frasco LAVALOZAS LIQUIDO, ENVASE 750 CC., QUIX LAVALOZAS LIQUIDO, ENVASE 750 CC., QUIX $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.080 $ 46.080

Total Neto	$ 59.228
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.253
TOTAL OC	$ 70.481