1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2974-932-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL P/C.H. MANUTARA - DESDE 2974-257-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2974-257-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar Social Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Almirante Barroso Nº 38 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS - Comuna Santiago Centro Impuesto 128440 Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS - 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Arensburg Razón Social LABORATORIO ARENSBURG SAIC R.U.T. 93.389.000-7 Sucursal Laboratorio Arensburg Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131628 Shampoo 3000 Unidad SHAMPOO EN ENVASE PLÁSTICO DE 35 ML. CON IMPRESIÓN DE LOGO   $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000 53131612 Geles de baño 3000 Unidad GEL DE BAÑO EN ENVASE DE 35 ML. CON IMPRESIÓN DE LOGO   $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000 53131601 Gorro de baño 2000 Unidad GORRA DE BAÑO CON IMPRESIÓN DE LOGO   $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.000 $ 106.000

Total Neto	$ 676.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.440
TOTAL OC	$ 804.440