1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2974-951-CM13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DESINFECTANTES PARA EL CLUB DE SOF. (861-2013) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar Social Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS Comuna El Bosque Impuesto 58397,298 Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 2239-7-LP07 Limpiadores de uso general 10   (70423) LIMPIADOR VIRGINIA DESINFECTANTE KILLER SANITIZANTE Y ALGUICIDA 20 LT 72460 (70423) LIMPIADOR VIRGINIA DESINFECTANTE KILLER SANITIZANTE Y ALGUICIDA 20 LT; Código: ;Región : RM $ 31.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.860 $ 316.860

Total Neto	$ 316.860
Descuento	$ 9.506
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.397
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 365.751