1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2974-951-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TALONARIOS VARIOS PARA EL CENTRO RECREACIONAL LONCURA (642-2015). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar Social Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS Comuna El Bosque Impuesto 70110 Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor impresores veas Razón Social IMPRESORES VEAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.640.810-9 Sucursal impresores veas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 2000 Unidad TARJETA CONTROL DE ALIMENTACIÓN FOLIADO.   $ 116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000 14111805 Talones o talonarios 25 Unidad COMPROBANTE DE INGRESO AUTOCOPIATIVO 3X1 FOLIADO.   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 14111805 Talones o talonarios 40 Unidad VALE LAVANDERÍA AUTOCOPIATIVO 3X1 FOLIADO.   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 369.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.110
TOTAL OC	$ 439.110