1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2974-958-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2024 Nombre de la Orden de Compra (RECREACIONAL) ADQ. CORTINAS Y ROLLER C.R. MAITENCILLO (741-2024) DESDE 2974-185-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2974-185-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar Social Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004065009002000033222022153102005000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS Comuna El Bosque Impuesto 44836,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL PLUS SPA Razón Social COMERCIAL PLUS SPA R.U.T. 77.381.913-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL PLUS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 30 Unidad SET DE VELOS 140 X 230 CM BLANCO SEGUN BASES TÉCNICAS SET DE VELOS 140 X 230 CM BLANCO SEGUN BASES TÉCNICAS $ 7.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.980 $ 235.980

Total Neto	$ 235.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.836
TOTAL OC	$ 280.816