1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2974-974-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO CC.RR. LONCURA Y MAITENCILLO 141 DESDE 2974-131-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2974-131-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar Social Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004065005005000044140542152208001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS - Comuna El Bosque Impuesto 3651135 Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS - 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JYR Razón Social ROLANDO EMILIO NECUÑIR QUIÑILÉN R.U.T. 7.224.764-7 Sucursal JYR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO PARA LOS CC.RR. LONCURA Y MAITENCILLO SEGÚN BASES TÉCNICAS. SERVICIO DE ASEO PARA LOS CC.RR. LONCURA Y MAITENCILLO PERIODO ESTIVAL 2023 141-2022 $ 19.216.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.216.500 $ 19.216.500

Total Neto	$ 19.216.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.651.135
TOTAL OC	$ 22.867.635