1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2974-975-CM13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL PARA EL CENTRO RECREACIONAL LONCURA (887-2013). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar Social Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS Comuna El Bosque Impuesto 289560 Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-9-LP12 Gas de petróleo licuefactado 4000   (917154) GAS LICUADO DE PETRÓLEO GRANEL - VALOR POR LITRO V REGIÓN 932154 (917154) GAS LICUADO DE PETRÓLEO GRANEL - VALOR POR LITRO V REGIÓN; Código: ;Región : V $ 381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.524.000 $ 1.524.000

Total Neto	$ 1.524.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 289.560
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.813.560