1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2980-112-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2009 Nombre de la Orden de Compra CEMEPREV DESDE 2980-24-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2980-24-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Sanidad Razón Social División de Sanidad R.U.T. 61.103.005-3 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1170 (Piso 10) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Sanidad R.U.T. 61.103.005-3 Dirección de Facturación Gran Avda. José Miguel Carrera 11087 Pórtico ENAER Comuna Santiago Impuesto 20349 Dirección de Envío de la Factura Gran Avda. José Miguel Carrera 11087 Pórtico ENAER 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cont@cto LTDA Razón Social CONT@CTO GESTION INFORMATICA LIMITADA R.U.T. 76.042.043-3 Sucursal Cont@cto LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 2 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA EPSON STILUS COLOR 880 MODELO P156A(MESES DE MARZO, JULIO Y DICIEMBRE)   $ 25.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA HP-LASERR MODELO 1022(MESES DE MARZO, JULIO Y DICIEMBRE)   $ 31.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA HP-DESKJET 840C(MESES DE MARZO, JULIO Y DICIEMBRE)   $ 25.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200

Total Neto	$ 107.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.349
TOTAL OC	$ 127.449