1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2980-11223-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2008 Nombre de la Orden de Compra CONFECCIÓN DE REVISTAS SISAF. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2980-47-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Sanidad Razón Social División de Sanidad R.U.T. 61.103.005-3 Dirección de Unidad de Compra Carmen 8 (piso 7) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Sanidad R.U.T. 61.103.005-3 Dirección de Facturación Avda. José Miguel Carrera # 11.087 Comuna Santiago Centro Impuesto 304427,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Miguel Carrera # 11.087 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE DESPACHO <P>ALAMEDA N°1170,&nbsp; PISO 11, SRA. &nbsp;MARIA PAZ UGALDE</P> <P>FONO 6948439., HORARIO DE 08:00 A 12.00 HRS. Y DE 14:00 A 16:30 HRS.</P> 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Editora e Imprenta Maval Ltda Razón Social EDITORA E IMPRENTA MAVAL LIMITADA R.U.T. 79.989.850-0 Sucursal Editora e Imprenta Maval Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101506 Revistas 8500 Unidad REVISTA DEL SISTEMA DE SALUD SISAF, 20 PGS. SEGUN LICITACIÓN N° 2980-47-LE08   $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.606.500 $ 1.602.250

Total Neto	$ 1.602.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304.428
TOTAL OC	$ 1.906.678