1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2980-11378-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-10-2008 Nombre de la Orden de Compra FAMEFA 3 DESDE 2980-11096-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2980-11096-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Sanidad Razón Social División de Sanidad R.U.T. 61.103.005-3 Dirección de Unidad de Compra Carmen 8 (piso 7) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Sanidad R.U.T. 61.103.005-3 Dirección de Facturación Avda. José Miguel Carrera # 11.087 Comuna Santiago Centro Impuesto 116069,1 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Miguel Carrera # 11.087 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor emuza Razón Social COMERCIAL EMUZA LIMITADA R.U.T. 76.339.440-9 Sucursal emuza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101702 gabinetes de archivos o accesorios 1 Unidad   MUEBLE SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA LICITACIÓN ID Nº 2980-11096-L108 $ 610.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.890 $ 610.890

Total Neto	$ 610.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.069
TOTAL OC	$ 726.959