1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2980-128-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-04-2009 Nombre de la Orden de Compra DIV.SAN DESDE 2980-20-E209 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2980-20-E209 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Sanidad Razón Social División de Sanidad R.U.T. 61.103.005-3 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1170 (Piso 10) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Sanidad R.U.T. 61.103.005-3 Dirección de Facturación Gran Avda. José Miguel Carrera 11087 Pórtico ENAER Comuna Santiago Impuesto 155423,42 Dirección de Envío de la Factura Gran Avda. José Miguel Carrera 11087 Pórtico ENAER 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor emuza Razón Social COMERCIAL EMUZA LIMITADA R.U.T. 76.339.440-9 Sucursal emuza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101702 Gabinetes de archivos o accesorios 1 Unidad MUEBLE PARA ARCHIVADORES MEDIDAS 2.40 CM. ALTO 3.00 CM. ANCHO 60 CM. FONDO PUERTAS CORREDERAS, MADERA ENCHAPADA   $ 485.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.232 $ 485.232 56101713 Montajes de escritorios 1 Unidad CONFECCION DE ESTACION DE TRABAJO PARA 04 PERSONAS DE MADERA ENCHAPADA, CON DIVISIONES PARA GUARDAR ARCHIVADORES Y LIBROS DE ACTAS. MEDIDAS SE DETERMINARAN EN TERRENO."   $ 332.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.786 $ 332.786

Total Neto	$ 818.018
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.423
TOTAL OC	$ 973.441