1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2980-190-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2980-24-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2980-24-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Sanidad Razón Social División de Sanidad R.U.T. 61.103.005-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Miguel Carrera N° 10.525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Sanidad R.U.T. 61.103.005-3 Dirección de Facturación Avda. José Miguel Carrera # 11.087 Comuna El Bosque Impuesto 454246,49 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Miguel Carrera # 11.087 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2012 Título Descripción DESPACHO A: DEPTO. ATENCIÓN AL BENEFICIARIO, Av. Bulnes N°377, piso 8, depto. 805, Santiago Centro fono 9762574 y 9762573 DESPACHO A:  DEPTO. ATENCIÓN AL BENEFICIARIO, Av. Bulnes N°377, piso 8, depto. 805, Santiago Centro fono 9762574 y 9762573 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio ulises Moreno Vallejos Razón Social SERGIO ULISES MORENO VALLEJOS R.U.T. 8.951.746-k Sucursal Sergio ulises Moreno Vallejos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Global REPARACIÓN DE MUROS, CIELOS, PINTURA LATEX, CAMBIO DE CUBREPISO, CERÁMICO EN OFICINA DE BULNES N°377, DEPTO. 805, DE ACUERDO A LISTADO DE PARTIDA ADJUNTO EN ANEXO.(SE DEBERÁ SUBIR EL PRECIO TOTAL NETO DE ESTE TRABAJO Y EN ANEXO INDICAR LOS VALORES EN DETA REPARACIÓN DE MUROS, CIELOS, PINTURA LATEX, CAMBIO DE CUBREPISO, CERÁMICO EN OFICINA DE BULNES N°377, DEPTO. 805, DE ACUERDO A LISTADO DE PARTIDA Y PRESUPUESTO N°001 06-12 DEL 15.06.2012 $ 2.390.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.390.771 $ 2.390.771

Total Neto	$ 2.390.771
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 454.246
TOTAL OC	$ 2.845.017