1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2980-232-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2009 Nombre de la Orden de Compra CEMEPREV DESDE 2980-40-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2980-40-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Sanidad Razón Social División de Sanidad R.U.T. 61.103.005-3 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1170 (Piso 10) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Sanidad R.U.T. 61.103.005-3 Dirección de Facturación Gran Avda. José Miguel Carrera 11087 Pórtico ENAER Comuna Santiago Impuesto 697205 Dirección de Envío de la Factura Gran Avda. José Miguel Carrera 11087 Pórtico ENAER 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOALCA LTDA. Razón Social SOC COM TECNOALCA LIMITADA R.U.T. 76.804.840-1 Sucursal TECNOALCA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 8 Unidad COMPUTADOR PENTIUM CORE DUO E8200, CARACTERISTICAS TECNICAS EN ANEXO ADJUNTO   $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.600.000 43211902 Monitores o pantallas de visualización en cristal líquido (LCD) 1 Unidad MONITOR LCD 17"   $ 69.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.500 $ 69.500

Total Neto	$ 3.669.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 697.205
TOTAL OC	$ 4.366.705