1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2980-334-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2009 Nombre de la Orden de Compra CEAFOSS, SERVICIO DE ASEO JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia Proveniente de Licitación 3320-11232-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Sanidad Razón Social División de Sanidad R.U.T. 61.103.005-3 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1170 (Piso 10) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Sanidad R.U.T. 61.103.005-3 Dirección de Facturación Gran Avda. José Miguel Carrera 11087 Pórtico ENAER Comuna Santiago Impuesto 79831,92 Dirección de Envío de la Factura Gran Avda. José Miguel Carrera 11087 Pórtico ENAER 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Selimp Ltda. Razón Social SERVICIO GENERAL DE MANTENCION DE ASEO Y LIMPIEZA R.U.T. 78.548.510-6 Sucursal Selimp Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO MES DE MAYO EN CEAFOSS., PISOS 6 Y 7.DE CARMEN N°8 SERVICIO DE ASEO MES DE MAYO EN CEAFOSS., PISOS 6 Y 7.DE CARMEN N°8 $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.168 $ 420.168

Total Neto	$ 420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.832
TOTAL OC	$ 500.000