1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2980-453-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2980-255-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COLACION, POSTRE, JUGO, FRUTOS SECOS, CALENTADOR, CAFE CON LECHE, CUBIERTOS. UBM Proveniente de Licitación 2980-255-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Sanidad Razón Social División de Sanidad R.U.T. 61.103.005-3 Dirección de Unidad de Compra Carmen 8 (piso 7) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social División de Sanidad R.U.T. 61.103.005-3 Dirección de Facturación Gran Avda. José Miguel Carrera 11087 Pórtico ENAER Comuna -1 Impuesto 199500 Dirección de Envío de la Factura Gran Avda. José Miguel Carrera 11087 Pórtico ENAER 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 76.335.410-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101801 Comidas preparadas para llevar 150 Unidad Comidas preparadas para llevar RACIÓN DE COMBATE DE 1/2 DÍA, QUE CONTENGA:COLACION (CARNE, POLLO, POROTOS), POSTRES, JUGO, SOBRE DE FRUTO SECO, 01 CALENTADOR, 01 CAFE C/LECHE Y SERVICIO (CUCHILLO,TENEDOR Y CUCHARA). $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000

Total Neto	$ 1.050.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.500
TOTAL OC	$ 1.249.500