Orden de Compra. Nº2980-454-AG20 "MATERIALES PARA INFRAESTRUCTURA"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal-CEAFOSS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2980-454-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA INFRAESTRUCTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Personal CEAFOSS
Razón Social Comando de Personal-CEAFOSS
R.U.T. 61.103.005-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes N° 8631 Hospital FACH, Edificio Magneto piso -1, Farmacia Abastecimiento, CEAFOSS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001018002000000022510012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal-CEAFOSS
R.U.T. 61.103.005-3
Dirección de Facturación AV. JOSE MIIGUEL CRRERA N° 11.087 ENTRADA ENAER
Comuna El Bosque
Impuesto 30221,02
Dirección de Envío de la Factura AV. JOSE MIIGUEL CRRERA N° 11.087 ENTRADA ENAER
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - TRATOS DIRECTOS
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-k
Sucursal SODIMAC S.A. - TRATOS DIRECTOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161508
Tornillos para madera3CajaTORNILLO TURBO SCREW #8 (4.0) X 30 144 UNIDADESTORNILLO TURBO SCREW #8 (4.0) X 30 144 UNIDADES $ 4.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.692 $ 13.692
31201615
Activadores del adhesivo10UnidadADHESIVO DE MONTAJE MULTIPROPÓSITO EQUIVALENTE A FAST SET ADHESIVO PU 300 MLADHESIVO DE MONTAJE MULTIPROPÓSITO EQUIVALENTE A FAST SET ADHESIVO PU 300 ML $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.740 $ 58.740
13111308
Espuma del poliestireno11UnidadESPUMA NIVELADORA 3MM 10M LINEALESPUMA NIVELADORA 3MM 10M LINEAL $ 6.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.473 $ 66.473
31201602
Pastas1UnidadPASTA MURO EXTERIOR 25 KGPASTA MURO EXTERIOR 25 KG $ 14.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.279 $ 14.279
Total Neto $ 153.184
Descuento $ 0
Cargos $ 5.874
IVA  19  % $ 30.221
TOTAL OC $ 189.279


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.