1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2980-508-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2010 Nombre de la Orden de Compra DIVSAN, ERSAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Sanidad Razón Social División de Sanidad R.U.T. 61.103.005-3 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1170 (Piso 10) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Sanidad R.U.T. 61.103.005-3 Dirección de Facturación Gran Avda. José Miguel Carrera 11087 Pórtico ENAER Comuna Santiago Impuesto 237120,38 Dirección de Envío de la Factura Gran Avda. José Miguel Carrera 11087 Pórtico ENAER 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2010 Título Descripción DESPACHO. AVDA. LAS CONDES 8631, HOSPITAL FACH.- ABASTECIMIENTO, DEPTO. RECEPCIÓN Y DESPACHO, HORARIO DE 08.00 A 12:30 HRS. Y DE 14:00 A 16:30 HRS.- DESPACHO. AVDA. LAS CONDES 8631, HOSPITAL FACH.-ABASTECIMIENTO, DEPTO. RECEPCIÓN Y DESPACHO, HORARIO DE 08.00 A 12:30 HRS. Y DE 14:00 A 16:30 HRS.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Textiles Zahr S.A. Razón Social TEXTILES ZAHR S.A. R.U.T. 93.049.000-8 Sucursal Textiles Zahr S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121508 Mantas o frazadas 140   (541428) FRAZADA ZAHR LANA 1 PLAZA UNIDAD 511716 (541428) FRAZADA ZAHR LANA 1 PLAZA UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 9.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.286.600 $ 1.286.600

Total Neto	$ 1.286.600
Descuento	$ 38.598
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.120
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.485.122