1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2980-511-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2980-92-LP10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2980-92-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Sanidad Razón Social División de Sanidad R.U.T. 61.103.005-3 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1170 (Piso 10) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Sanidad R.U.T. 61.103.005-3 Dirección de Facturación Gran Avda. José Miguel Carrera 11087 Pórtico ENAER Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gran Avda. José Miguel Carrera 11087 Pórtico ENAER 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO DEL EQUIPO CENTRAL ODONTOLÓGICA DE LA FUERZA AEREA DE CHILE, AVENIDA LAS CONDES Nº 8531, COMUNA DE LAS CONDES. DIRECCION DE ENTREGA DE FACTURA LA FACTURA JUNTO A LA COPIA DE LA GUÍA DE DESPACHO, DEBE SER ENTREGADA EN LA DIVISIÓN DE SANIDAD, UBICADA EN GRAN AVENIDA JOSE MIGUEL CARRERA Nº 10.525, PARADERO 32.1/2, COMUNA DE EL BOSQUE. (INGRESO POR LA ESCUELA DE ESPECIALIDADES, DIRIGIÉNDOSE AL EDIFICIO CORPORATIVO DEL COMANDO DEL PERSONAL, 2º PISO, ALA SUR.) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Siromax Razón Social COMERCIAL HOSER SIROMAX LIMITADA R.U.T. 76.047.492-4 Sucursal Siromax Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152223 Unidades de procesado de resinas odontológicas o accesorios 1 Unidad SISTEMA CAD/CAM PARA LA CENTRAL ODONTOLÓGICA

Total Neto	53.605.000
Descuento	0
Cargos	0
Exento  0  %	0
TOTAL OC	53.605.000

Justificación de exención de impuesto