1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2980-66-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2026 Nombre de la Orden de Compra PREVENTIVA / S.A. 44-2025-225968/ ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO Y BAÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Personal CEAFOSS Razón Social Comando de Personal-CEAFOSS R.U.T. 61.103.005-3 Dirección de Unidad de Compra GRAN AV. JOSÉ MIGUEL CARRERA Nº 11.087 – PÓRTICO ENAER – PARADERO 36 ½ Horario de Recepción: Lunes a Jueves de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 Viernes de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 15:00. Contacto: + 56 2 2976 0536 / +56 2 2976 0588 Depto. de Abastecimi 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 003018024001000066804112152204001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal-CEAFOSS R.U.T. 61.103.005-3 Dirección de Facturación Avda. José Miguel Carrera # 11.087, Portico de Enaer, CEAFOSS Comuna El Bosque Impuesto 162621 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Miguel Carrera # 11.087, Portico de Enaer, CEAFOSS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRO SALES Razón Social PRO SALES DIEGO TORNERIA E.I.R.L. R.U.T. 76.748.475-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRO SALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 50 Unidad LAVALOZA LIMON RECARGA 1.2 LITROS MARCA QUIX O EQUIVALENTE CODIGO LOZROB003 LAVALOZA MR ROB VERDE 2 LITROS SEGUN COTIZACION DE FECHA 23.ENE.2026 $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000 47131803 Desinfectantes domésticos 50 Unidad CLORO GEL CLORINDA ORIGINAL DE 900 ML O EQUIVALENTE CODIGO CLOROB004 CLORO GEL MR ROB 2.1% CON ISP 900 ML SEGUN COTIZACION DE FECHA 23.ENE.2026 $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 47131803 Desinfectantes domésticos 35 Unidad CLORO CLOROX TRADICIONAL 2 LTS O EQUIVALENTE CODIGO CLOROB005 CLORO 2.5% MR ROB BIDON 2 LTS SEGUN COTIZACION DE FECHA 23.ENE.2026 $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.400 $ 36.400 14111704 Papel higiénico 40 Pack PAPEL HIGIÉNCO JUMBO HOJA SIMPLE 500 MTS (JUMBO) PACK X 6 ROLLOS PAPELES AUSTRAL O EQUIVALENTE CODIGO HIGAUS004 PAPEL HIGIENICO PA HOJA SIMPLE 500 MTS PACK X 6 ROLLOS SEGUN COTIZACION DE FECHA 23.ENE.2026 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 14111704 Papel higiénico 50 Pack PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE 300 MTS (JUMBO) PACK X 2 ROLLOS PAPELES AUSTRAL O EQUIVALENTE CODIGO TOAAUS004 TOALLA DE PAPEL PA HOJA SIMPLE 300 MTS PACK X 2 ROLLOS SEGUN COTIZACION DE FECHA 23.ENE.2026 $ 6.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.500 $ 323.500

Total Neto	$ 855.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.621
TOTAL OC	$ 1.018.521